沾益区人社局不断完善内控制度建设 助推人社业务“质效”双提升

近年来，沾益区人社局在坚持党政机关过紧日子中“节”尽所能，按照规范管理、全面从严治党的要求，狠抓内控制度落地生根，以实干姿态坚持贯彻落实关于严把财经关口，过好“紧日子”的通知精神，确保每一分钱都用在刀刃上。

注重内控学习培训，精通业务要点。充分利用局党组会议、局党组理论学习中心组学习会议、局职工例会以及各支部“三会一课”等，不断加强内控制度的学习和培训，干部职工深入了解制度，营造“人人懂制度、事事按制度”的良好氛围，提升各项制度的执行力和各项工作的规范化水平。及时总结提炼内控制度建设经验做法，推动全局干部职工互学互鉴。

健全完善内控机制，打通工作堵点。对全局各部门开展多方位业务调研，根据岗位职权、业务风险、资金支出等明确内控建设重点，完善管理制度，研究制定了《曲靖市沾益区人社局内部控制建设工作方案》、《曲靖市沾益区人社局内部控制度汇编》、《曲靖市沾益区人社局内部控制评价和监督制度》等多项制度。结合人社工作实际，遵循现行法律、规章、政策，制定包括预算、收支、采购、资产、合同、财务等6项管理办法，并根据实际运行情况分析，动态掌握经办管理的各个环节，设计对应的操作流程图。成立了区人社局内部控制工作领导小组，由单位“一把手”负总责，分管领导具体抓，树立“经办人员人人都是内部控制的主体”意识，通盘考虑全员参与，落实决策层、执行层、组织和监督层工作分工，推动制度体系更健全、内容更充实、形式更规范。

强化内控风险排查，畅通监督关键点。针对关键岗位关键环节，落实定期轮岗交流、上岗前谈话诫勉、关键环节重点排查等制度，最大限度规避业务操作上的“死角”和“硬伤”。牢固树立“制度管人、流程管事”理念，把监督制度刚性执行融入日常工作，针对重点领域、关键环节，通过系统查询、调阅档案、实地走访等方式不定期对人社各科（室）、中心制度执行情况进行监督，对发现的问题及时督促涉及部门予以有针对性的整改，做到内控运行、内控监督检查全面覆盖到业务经办的各岗位、各环节，让制度成为硬约束而不是“橡皮筋”、“稻草人”。

下步工作中，沾益区人力资源和社会保障局将持续探索，积极推进内部控制信息化建设及外部监督评价，强化风险防控，建立内部控制长效机制，促进内部制度走深走实，切实提升人社服务质效。

通讯员：刘秋燕